Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2022-08-26 do 2022-12-31
Wersja archiwalna od 2022-08-26 do 2022-12-31
archiwalny
DECYZJA NR 118/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 sierpnia 2022 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2022
Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2022 Nr 14/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 16, 21, 47, 62, 83, 106 i 123) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) przedsięwzięcia finansowane w ramach „Planu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców" w wysokości 195 200 tys. zł (rozdział 75215), nadzorowane przez Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej.";
2) w § 16 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej - na utrzymanie mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych przedsiębiorców wykonujących zadania na rzecz Sił Zbrojnych (ujęte w „Planie zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców");";
3) w załączniku Nr 3 „Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej" ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
4) w załączniku Nr 10 „Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2022 r." kody klasyfikacji zadaniowej 11.4.-11.4.2.5. otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak
Załączniki do decyzji Nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 sierpnia 2022 r. (poz. 135)
Załącznik Nr 1
Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
(w zł)
| Wyszczególnienie | Dysponenci środków budżetowych | Ogółem | ||||||||||
| Dział | Rozdział | par. | CZC SZ | DB | DGW | DO RSZ | IWsp. SZ | JW 2305 | JW 4026 | JW 4101 | JW 4724 | |
| 752 | | | 1 784 565 | -3 840 260 | 9 995 | -74 700 | -326 700 | 50 000 | 220 000 | -200 000 | -2 095 800 | -4 472 900 |
| 75201 | | | | | | -177 940 358 | | | | | -177 940 358 | |
| 3070 | | | | | -220 000 000 | | | | | -220 000 000 | ||
| 4010 | | | | | 44 000 | | | | | 44 000 | ||
| 4050 | | | | | 42 000 000 | | | | | 42 000 000 | ||
| 4060 | | | | | 7 000 | | | | | 7 000 | ||
| 4110 | | | | | 7 564 | | | | | 7 564 | ||
| 4120 | | | | | 1 078 | | | | | 1 078 | ||
| 75202 | | | | | | 36 962 858 | | | | | 36 962 858 | |
| 3070 | | | | | 40 000 000 | | | | | 40 000 000 | ||
| 4010 | | | | | -44 000 | | | | | -44 000 | ||
| 4050 | | | | | -3 000 000 | | | | | -3 000 000 | ||
| 4060 | | | | | 12 000 | | | | | 12 000 | ||
| 4110 | | | | | -7 564 | | | | | -7 564 | ||
| 4120 | | | | | -1 078 | | | | | -1 078 | ||
| 4300 | | | | | 3 500 | | | | | 3 500 | ||
| 75203 | | | | | | 9 000 000 | | | | | 9 000 000 | |
| 3070 | | | | | 20 000 000 | | | | | 20 000 000 | ||
| 4050 | | | | | -7 000 000 | | | | | -7 000 000 | ||
| 4300 | | | | | -4 000 000 | | | | | -4 000 000 | ||
| 75206 | | | -425 000 | | | -9 575 000 | | | | | -10 000 000 | |
| 3070 | | | | | 10 000 000 | | | | | 10 000 000 | ||
| 4050 | | | | | -20 000 000 | | | | | -20 000 000 | ||
| 4170 | | | | | 225 000 | | | | | 225 000 | ||
| 4410 | | -425 000 | | | 200 000 | | | | | -225 000 | ||
| 75211 | | 1 784 565 | | | | 0 | | | | | 1 784 565 | |
| 3070 | | | | | 2 000 000 | | | | | 2 000 000 | ||
| 4010 | | | | | 2 000 000 | | | | | 2 000 000 | ||
| 4050 | | | | | -4 000 000 | | | | | -4 000 000 | ||
| 4210 | 1 784 565 | | | | | | | | | 1 784 565 | ||
| 75213 | | | | -20 700 | -74 700 | | | | | | -95 400 | |
| 4060 | | | -20 700 | -1 200 | | | | | | -21 900 | ||
| 4300 | | | | -73 500 | | | | | | -73 500 | ||
| 75216 | | | | | | 694 000 | | | -500 000 | -200 000 | -6 000 | |
| 4210 | | | | | | | | -500 000 | -200 000 | -700 000 | ||
| 4270 | | | | | 628 000 | | | | | 628 000 | ||
| 4300 | | | | | 66 000 | | | | | 66 000 | ||
| 75219 | | | | | | | | | | -1 245 800 | -1 245 800 | |
| 4410 | | | | | | | | | -1 245 800 | -1 245 800 | ||
| 75220 | | | -3 415 260 | 30 695 | | 140 531 800 | 50 000 | 220 000 | 300 000 | -650 000 | 137 067 235 | |
| 3070 | | | | | 160 000 000 | | | | | 160 000 000 | ||
| 4010 | | -3 412 760 | 12 760 | | | | | | | -3 400 000 | ||
| 4050 | | | | | -6 000 000 | | | | | -6 000 000 | ||
| 4110 | | -2 200 | 2 200 | | | | | | | 0 | ||
| 4120 | | -300 | 300 | | | | | | | 0 | ||
| 4210 | | | 15 435 | | 225 800 | -150 000 | | 300 000 | -390 000 | 1 235 | ||
| 4270 | | | | | | | | | -228 000 | -228 000 | ||
| 4300 | | | | | -13 694 000 | 200 000 | 220 000 | | -32 000 | -13 306 000 | ||
| 3000 | | | | | 12 000 000 | | | | | 12 000 000 | ||
| 4000 | 1 784 565 | -3 840 260 | 9 995 | -74 700 | -12 326 700 | 50 000 | 220 000 | -200 000 | -2 095 800 | -16 472 900 | ||
| cz. 29 | 1 784 565 | -3 840 260 | 9 995 | -74 700 | -326 700 | 50 000 | 220 000 | -200 000 | -2 095 800 | -4 472 900 | ||
| Wyszczególnienie | Dysponenci środków budżetowych | Ogółem | ||||||||||
| Dział | Rozdział | par. | CZC SZ | DB | DGW | DO RSZ | IWsp. SZ | JW 2305 | JW 4026 | JW 4101 | JW 4724 | |
| 752 | | | | -77 641 | 2 900 | 70 000 | 4 477 641 | | | | | 4 472 900 |
| 75224 | | | | 8 726 587 | | 176 373 996 | | | | | 185 100 583 | |
| 3070 | | | | | 17 540 170 | | | | | 17 540 170 | ||
| 4010 | | | 4 995 192 | | 89 815 299 | | | | | 94 810 491 | ||
| 4050 | | | 2 755 007 | | 45 416 578 | | | | | 48 171 585 | ||
| 4060 | | | 86 143 | | 1 029 151 | | | | | 1 115 294 | ||
| 4070 | | | 16 940 | | 148 835 | | | | | 165 775 | ||
| 4110 | | | 754 593 | | 10 060 367 | | | | | 10 814 960 | ||
| 4120 | | | 118 712 | | | | | | | 118 712 | ||
| 4180 | | | | | 6 567 358 | | | | | 6 567 358 | ||
| 4300 | | | | | 879 436 | | | | | 879 436 | ||
| 4410 | | | | | 2 653 747 | | | | | 2 653 747 | ||
| 4770 | | | | | 2 263 055 | | | | | 2 263 055 | ||
| 75295 | | | -77 641 | -8 723 687 | 70 000 | -171 896 355 | | | | | -180 627 683 | |
| 3070 | | | | | -12 540 170 | | | | | -12 540 170 | ||
| 4010 | | -64 896 | -4 945 420 | | -88 350 403 | | | | | -93 360 719 | ||
| 4020 | | | -49 772 | | | | | | | -49 772 | ||
| 4050 | | | -2 755 007 | | -47 416 578 | | | | | -50 171 585 | ||
| 4060 | | | -83 243 | | -1 029 151 | | | | | -1 112 394 | ||
| 4070 | | | -16 940 | | -148 835 | | | | | -165 775 | ||
| 4110 | | -11 156 | -754 593 | | -10 049 211 | | | | | -10 814 960 | ||
| 4120 | | -1 589 | -118 712 | | 1 589 | | | | | -118 712 | ||
| 4180 | | | | | -6 567 358 | | | | | -6 567 358 | ||
| 4300 | | | | 70 000 | -879 436 | | | | | -809 436 | ||
| 4410 | | | | | -2 653 747 | | | | | -2 653 747 | ||
| 4770 | | | | | -2 263 055 | | | | | -2 263 055 | ||
| 755 | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 75503 | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 4050 | | | | | -700 000 | | | | | -700 000 | ||
| 4590 | | | | | 700 000 | | | | | 700 000 | ||
| 3000 | | | | | 5 000 000 | | | | | 5 000 000 | ||
| 4000 | | -77 641 | 2 900 | 70 000 | -522 359 | | | | | -527 100 | ||
| cz. 29 | | -77 641 | 2 900 | 70 000 | 4 477 641 | | | | | 4 472 900 | ||
| 3000 | | | | | 17 000 000 | | | | | 17 000 000 | ||
| 4000 | 1 784 565 | -3 917 901 | 12 895 | -4 700 | -12 849 059 | 50 000 | 220 000 | -200 000 | -2 095 800 | -17 000 000 | ||
| cz. 29 | 1 784 565 | -3 917 901 | 12 895 | -4 700 | 4 150 941 | 50 000 | 220 000 | -200 000 | -2 095 800 | 0 | ||
Załącznik Nr 2
Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2022 r.
| Kod klasyfikacji zadaniowej | Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie | Cel | Miernik | Wartość docelowa miernika w 2022 r. | Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania |
| 11.4. | Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa | Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców | Stopień realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych przez przedsiębiorców (w %) | 100 | Minister Obrony Narodowej |
| Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %) | 90 | ||||
| 11.4.1. | Mobilizacja gospodarki | Zapewnienie ciągłości dostaw wyrobów i usług na rzecz uprawnionych organów, w tym SZ RP, w czasie wojny | Procentowy wskaźnik ilości zawarcia umów na utrzymanie mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z "Planu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców" | 100 | Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej |
| 11.4.1.1. | Utrzymanie mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych | Zapewnienie ciągłości dostaw wyrobów i usług na rzecz uprawnionych organów, w tym SZ RP, w czasie wojny | Procentowe zabezpieczenie kosztów utrzymania mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z "Planu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców" | 24 | Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej |
| 11.4.2. | Pozamilitarne przygotowania obronne | Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców | Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (%) | 90 | Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego |
| 11.4.2.2. | Zaspokajanie potrzeb SZ i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny | Zapewnienie SZ i wojskom sojuszniczym warunków i zdolności do obrony państwa oraz wypełniania zobowiązań sojuszniczych | Relacja liczby sprawnych punktów dostępowych do sieci przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, do ogólnej liczby punktów wybudowanych przez przedsiębiorcę (%) | 100 | Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego |
| 11.4.2.4. | Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców | Zwiększenie liczby osób w administracji publicznej przygotowanych do realizacji zadań obronnych w państwie | Relacja liczby przeszkolonych osób, do ogólnej liczby osób zaplanowanych do przeszkolenia (%) | 80 | Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego |
| 11.4.2.5. | Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym | Zabezpieczenie realizacji kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych przez administrację publiczną i przedsiębiorców | Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych do zaplanowanych w danym roku (%) | 100 | Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego |
