history Historia zmian
Wersja obowiązująca od 2023-08-09
1. Dyrektor sporządza oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w komórce organizacyjnej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia, wraz z uzasadnieniem.
2. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera omówienie:
1) działań dotyczących monitorowania poszczególnych standardów kontroli zarządczej, w tym monitorowania celów i zadań ujętych w planie działalności Ministra;
2) wyników samooceny;
3) informacji uzyskanych w procesie zarządzania ryzykiem;
4) wyników zewnętrznych i wewnętrznych audytów i kontroli.
3. Komórka organizacyjna nadzorująca jednostkę w dziale występuje do jej kierownika o przedłożenie, w terminie do dnia 21 marca każdego roku, oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
4. Dyrektor udostępnia oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 21 marca każdego roku nadzorującemu członkowi kierownictwa Ministerstwa oraz Biuru Dyrektora Generalnego, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. [4] Dyrektor komórki organizacyjnej, nad którą bezpośredni nadzór sprawuje Minister, w terminie do dnia 21 marca każdego roku, udostępnia oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Biuru Dyrektora Generalnego.
5a. [5] Komórka organizacyjna nadzorująca jednostkę w dziale udostępnia oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, w terminie do dnia 25 marca każdego roku, nadzorującemu członkowi kierownictwa Ministerstwa oraz Biuru Dyrektora Generalnego, z zastrzeżeniem ust. 5b.
5b. [6] Komórka organizacyjna nadzorująca jednostkę w dziale, nad którą bezpośredni nadzór sprawuje Minister, w terminie do dnia 25 marca każdego roku, udostępnia oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, Biuru Dyrektora Generalnego.
[4] § 18 ust. 5 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a) zarządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 sierpnia 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.Urz.MFiPR. poz. 29). Zmiana weszła w życie 9 sierpnia 2023 r.
[5] § 18 ust. 5a dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) zarządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 sierpnia 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.Urz.MFiPR. poz. 29). Zmiana weszła w życie 9 sierpnia 2023 r.
[6] § 18 ust. 5b dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) zarządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 sierpnia 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.Urz.MFiPR. poz. 29). Zmiana weszła w życie 9 sierpnia 2023 r.
Wersja obowiązująca od 2023-08-09
1. Dyrektor sporządza oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w komórce organizacyjnej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia, wraz z uzasadnieniem.
2. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera omówienie:
1) działań dotyczących monitorowania poszczególnych standardów kontroli zarządczej, w tym monitorowania celów i zadań ujętych w planie działalności Ministra;
2) wyników samooceny;
3) informacji uzyskanych w procesie zarządzania ryzykiem;
4) wyników zewnętrznych i wewnętrznych audytów i kontroli.
3. Komórka organizacyjna nadzorująca jednostkę w dziale występuje do jej kierownika o przedłożenie, w terminie do dnia 21 marca każdego roku, oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
4. Dyrektor udostępnia oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 21 marca każdego roku nadzorującemu członkowi kierownictwa Ministerstwa oraz Biuru Dyrektora Generalnego, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. [4] Dyrektor komórki organizacyjnej, nad którą bezpośredni nadzór sprawuje Minister, w terminie do dnia 21 marca każdego roku, udostępnia oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Biuru Dyrektora Generalnego.
5a. [5] Komórka organizacyjna nadzorująca jednostkę w dziale udostępnia oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, w terminie do dnia 25 marca każdego roku, nadzorującemu członkowi kierownictwa Ministerstwa oraz Biuru Dyrektora Generalnego, z zastrzeżeniem ust. 5b.
5b. [6] Komórka organizacyjna nadzorująca jednostkę w dziale, nad którą bezpośredni nadzór sprawuje Minister, w terminie do dnia 25 marca każdego roku, udostępnia oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, Biuru Dyrektora Generalnego.
[4] § 18 ust. 5 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a) zarządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 sierpnia 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.Urz.MFiPR. poz. 29). Zmiana weszła w życie 9 sierpnia 2023 r.
[5] § 18 ust. 5a dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) zarządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 sierpnia 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.Urz.MFiPR. poz. 29). Zmiana weszła w życie 9 sierpnia 2023 r.
[6] § 18 ust. 5b dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) zarządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 sierpnia 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.Urz.MFiPR. poz. 29). Zmiana weszła w życie 9 sierpnia 2023 r.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2022-11-10 do 2023-08-08
1. Dyrektor sporządza oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w komórce organizacyjnej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia, wraz z uzasadnieniem.
2. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera omówienie:
1) działań dotyczących monitorowania poszczególnych standardów kontroli zarządczej, w tym monitorowania celów i zadań ujętych w planie działalności Ministra;
2) wyników samooceny;
3) informacji uzyskanych w procesie zarządzania ryzykiem;
4) wyników zewnętrznych i wewnętrznych audytów i kontroli.
3. [5] Komórka organizacyjna nadzorująca jednostkę w dziale występuje do jej kierownika o przedłożenie, w terminie do dnia 21 marca każdego roku, oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
4. Dyrektor udostępnia oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 21 marca każdego roku nadzorującemu członkowi kierownictwa Ministerstwa oraz Biuru Dyrektora Generalnego, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. [6] Dyrektor komórki organizacyjnej, nad którą bezpośredni nadzór sprawuje Minister, oraz komórka organizacyjna nadzorująca jednostkę w dziale udostępnia Biuru Dyrektora Generalnego oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 3, w terminie do dnia 5 kwietnia każdego roku.
[5] § 18 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a) zarządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.Urz.MFiPR. poz. 26). Zmiana weszła w życie 10 listopada 2022 r.
[6] § 18 ust. 5 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b) zarządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.Urz.MFiPR. poz. 26). Zmiana weszła w życie 10 listopada 2022 r.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2020-07-16 do 2022-11-09
1. Dyrektor sporządza oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w komórce organizacyjnej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia, wraz z uzasadnieniem.
2. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera omówienie:
1) działań dotyczących monitorowania poszczególnych standardów kontroli zarządczej, w tym monitorowania celów i zadań ujętych w planie działalności Ministra;
2) wyników samooceny;
3) informacji uzyskanych w procesie zarządzania ryzykiem;
4) wyników zewnętrznych i wewnętrznych audytów i kontroli.
3. Kom orka organizacyjna nadzorująca jednostki w dziale występuje do kierowników jednostek w dziale o przedłożenie, w terminie do dnia 21 marca każdego roku, oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
4. Dyrektor udostępnia oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 21 marca każdego roku nadzorującemu członkowi kierownictwa Ministerstwa oraz Biuru Dyrektora Generalnego, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Dyrektorzy komórek organizacyjnych, nad którymi bezpośredni nadzór sprawuje Minister, oraz komórka organizacyjna nadzorująca jednostki w dziale udostępniają Biuru Dyrektora Generalnego oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 3, w terminie do dnia 5 kwietnia każdego roku.