Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Porada aktualna na dzień 29-03-2024
Porada aktualna na dzień 29-03-2024
Data publikacji: 2022-08-04

Jak dokonać korekty, gdy fakturę otrzymał podmiot, który nie był zleceniodawcą

PROBLEM

W styczniu 2022 r. wystawiliśmy fakturę sprzedaży na niewłaściwego nabywcę. Transakcja z podatnikiem, którego dane były na fakturze, nie miała w rzeczywistości miejsca (niewykonana usługa). W maju otrzymaliśmy od tego nabywcy oświadczenie (odpowiedź na przesłane wezwanie do zapłaty), że nie jest zleceniodawcą usługi. Dlatego dokonaliśmy korekty faktury sprzedaży „do zera” i wystawiliśmy prawidłową fakturę na faktycznego odbiorcę. Jak należy rozliczyć wystawione faktury (korektę i prawidłową) - czy trzeba cofnąć się do stycznia, czy też rozliczyć je zgodnie z posiadaną dokumentacją w maju?

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00