Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Porada aktualna na dzień 29-03-2024
TEMATY:
Porada aktualna na dzień 29-03-2024
TEMATY:
Data publikacji: 2022-01-04

Jak w JPK_VAT wykazać fakturę zaliczkową z korektą

PYTANIE

Podatnik Vat w październiku zakupił beton do wykonania świadczonych usług. F-ra zaliczkowa z 21.10. 2021 r na kwotę 207.000,00. Tego też dnia zapłacona została zaliczka. Faktura końcowa została wystawiona dnia 28.10.2021 r. na kwotę 201.000,00 PLN - do zapłaty 0 PLN. Na fakturze końcowej są pozycje: Łączna wartość 201.000,00 PLN, pobrane zaliczki - 201.0000,00 PLN (nie 207.000,00). Podatnik otrzymał ją 29.10.2021 r. Korekta na 6.000,00 została wystawiona 3.11.2021 r. W jaki sposób i w jakim miesiącu wykazać dokumenty w JPK? Czy f-ra zaliczkowa ma być wykazana w kwocie 207.000,00 w 10.2021, f-ra końcowa w kwocie 0,00 w 10.2021, a zaliczka w kwocie 6.000,00 w 11.2021 r.?

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00